FactuDesk V10

Creación de Complemento de pago en Factudesk V10 Escritorio

Manual para crear un Complemento de pago en FactuDesk V10 (En su versión de Escritorio).

  1. Para crear un complemento de pago desde FactuDesk V10 (en su versión de escritorio) haga clic en la opción Crear CFDI desde el menú ubicado en la parte superior.

  2. En el Asistente para crear CFDI seleccione la opción Recibo por abono a factura en parcialidades y haga clic en el botón Next.

  3. También puede ingresar directamente al módulo Complemento de Pago haciendo clic en la opción Comprobante de pago desde el menú ubicado en la parte superior, como se muestra en la siguiente imagen:

  4. En la ventana emergente, seleccione la Fecha en la que se efectuó el pago y la Forma de pago.

  5. Si desea cambiar la divisa, seleccione en el campo Divisa la moneda en la que recibió el abono. Hasta éste punto el campo Importe se encuentra deshabilitado, éste se habilitará al momento de seleccionar al cliente.

  6. A continuación seleccione el cliente a quien se expedirá el complemento de pago, haciendo clic en el botón de Icono de búsqueda, tal y como se muestra en la siguiente imagen:

  7. Una vez seleccionado el cliente podrá visualizar la lista de comprobantes relacionados al cliente seleccionado:

  8. El campo Importe se habilitará al seleccionar un cliente, ingrese aquí el importe por el que realizará el complemento de pago.

  9. De entre las facturas en PPD listadas relacionadas al cliente, seleccione la o las facturas a las que aplicará el importe abonado , y en la columna MXN digite el importe que se aplicará al documento seleccionado como se muestra en la siguiente imagen, el importe del complemento se puede aplicar totalmente a un solo documento o dividir en la cantidad de comprobantes a los que se aplicará:

  10. Como se muestra en la imagen anterior, la cantidad indicada en la columna MXN se resta al importe Por Aplicar.

  11. Compruebe que todos los datos sean correctos y haga clic en Timbrar y Cerrar.

  12. Si desea verificar o editar el domicilio del cliente, haga clic en el enlace Domicilio del receptor, y en la venta emergente podrá visualizar la información.

  13. En el botón Información Específica se encuentran los campos que se muestran en la siguiente imagen:

  14. El llenado de los campos en Información Específica es opcional, pero si decide llenar los campos debe hacerlo validando que la información ingresada sea correcta y verídica ya que, (como todos los datos que contiene un CFDI), estos datos también son verificados por el Proveedor Autorizado de Certificación (PAC) para el timbrado del documento. Para más información consulte la siguiente liga:http://omawww.sat.gob.mx/tramitesyservicios/Paginas/documentos/Guia_comple_pagos.pdf

  15. Si usted realizó la cancelación anteriormente de un comprobante de pago y desea sustituir dicho documento con un nuevo comprobante de pago, haga clic en el botón CFDs Relacionados y en la ventana emergente podrá visualizar los comprobantes de pagos cancelados relacionados al cliente.

  16. Seleccione el comprobante cancelado que desea sustituir y haga clic en Aceptar como se muestra en la imagen anterior. En la representación impresa de su comprobante de pago, podrá visualizar el CFDI relacionado que selecciono en dicho apartado.